| Empenho | 201128 |
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| Data de emissão | 01/02/2022 |
| Valor | 1.409,71 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade da licitação | |
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| CPF do Ordenador | ***857283** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SILVINO DE SOUSA ARAUJO |
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| CPF/CNPJ | ***504440001** |
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| Endereço | AV EURIPEDES DE AGUIAR, 1439, IRAPUA I, CEP:64800375 |
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| Cidade | FLORIANO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | ADMINSITRACAO GERAL |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 007 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068 2021 E CONTRATO Nº 040 2021. |
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